Утверждаю:

________ Директор______
(наименование должности уполномоченного лица)
(__________ МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"
лШ /
(наименование учреждения),. .

Wn

(подпись)

(расшифровка подписи)

" iz i"

2 0 ^ .

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
Коды

от

20^г.

Дата ^

Орган, осуществляющий функции И полномочия по Сводному реестру
учредителя
Администрация Верхнесалдинского городского округа
глава по БК

p jjf y 'У

901

по Сводному реестру

Учреждение: Муниципальное автономное учреждене
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Ренессанс»

ИНН 6607003814

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕЙ

662301001

383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя

Код по
бюджетной
Раздел, подраздел,
классификаци
целевая статья
„
и Российской
федерации

Сумма, рублей
„ на 2025г. первый
KOCI У на 2024г. Текущий
,
год планового
финансовый год
периода

на 2026г. второй
год планового
периода

2
3
4
~
5
~
6
7
~
8
Остаток средств на начало текущего года___________________ X_____________ X_________ X_______ 152 814,05__________0,00_____________ 0,00______
100 5 100___________________________________________ 07030000000000
510_________________ 35 903,60___________0Д0_____________ 0,00
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
510_________________ 116 910,45__________ 0Д0_____________ 0,00
Остаток средств на конец текущего года____________________ X____________ X_________ X__________ 0,00____________ 0,00_____________ 0,00______
Доходы, всего:

X

X

X

11 852 760,00

12 241 060,00

12 306 400,00

втко м ч и сл е :
доходы от
Ш
0Д0
W
0,00
собственности, всего_______________________________________________________________________________________________________________________
в том числе:_________________________________________01130000000000______ 120________ 0___________ 0Д0____________ 0Д0_____________ 0,00
Доходы от оказания „латны х услуг (работ),
130
10 787 900,00
11 357 000,00
11 806 400,00
компенсации затрат, всего_________________________________________________________________________________________________________________
в том числе:________________________________________________________________________________________________________________________________
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счёт средств бюджета

07030000000000

ш

10 337 900,00

10 907 000,00

11 356 400,00

Оказание платных услуг_____________________________ 07030000000000______ 130_________________ 450 000,00_______450 000,00_______ 450 000,00
Доходы от ш трафов, пеней, неустойки,
^
возмещ ения ущерба, всего_________________________________________________________________________________________________________________
в том числе:____________________________________________________________ X________________________________________________________________
Безвозмездные денежные поступления текущ его
150
1 064 860,00
884 060,00
500 000,00
характера, всего___________________________________________________________________________________________________________________________
в том числе:________________________________________________________________________________________________________________________________
Субсидии автономным учреждениям на иные цели в
части расходов на повышение безопасности
„
________
,,л
,„
„, .
пп
. __
F
тт^„ттт,ттх
07030000000000
150
152
564 860,00
384 060,00
0,00
учреждении в сфере культуры МАУ ДО ДШИ
"Ренессанс"(901 1 111)_____________________________________________________________________________________________________________________

Безвозмездные денежные поступления (999 О ООО)

07030000000000

150

155

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Безвозмездные денежные поступления
капитального характера, всего_________________
в том числе:________________________________________________________
Прочие доходы,всего:___________________________________________________ 180_______________________________________________________________

в том числе:___________________________________________________
Целевые субсидии_________________________________

180

пожертвования юридических и физических лиц

180

Доходы от операций с активами, всего_____________________________________________________________________________________________
в том числе:______________________________________

Прочие поступления, всего_____________________________________
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

510

Расходы, всего:
~
~
12 005 574,05
в том числе: на выплаты персоналу,всего_______________________________ 110________________ 10 121 362,69
в том числе:
, ,
,
Л
фоно оплаты труда учреждении___________________
100 1 100_________________________________________ 07031120627000
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
100 1100
07031120627000

111

7 758 343,08

12 241 060,00
10 480 449,92

12 306 400,00
10 898 503,06

8 034 139,72

8 355 225,08

111
211
7 480 203,88
7 776 000,52
8 097 085,88
111________2П _______258 139,20_______258 139,20_______258 139,20
111
266
|
20000,00
0,00
0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за
,
____
,
,
,
112
20000, 00
20000,00
20000,00
исключением фонда оплаты труда___________________________________
999 О ООО_________________________________________ 07030000000000
112
226
20 000,00
~
20 000,00
20 000,00
100 1 100__________________________________________ 07031120627000
112_______ 266__________0^00____________ ОД)_____________ 0,00
999 0 000__________________________________________ 07030000000000_______П 2_______ 212__________ОД)____________ ОД)_____________0,00
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

119

2 343 019,61

2 426 310,20

2 523 277,98

в том числе:______________________________________
на выплаты по оплате труда____________________________________________ 119________________2 343 019,61
2 426 310,20
2 523 277,98
100 1 100___________________________________________ 07031120627000
1 19_______ 213
2 265 061,57
2 348 352,16
2 445 319,94
999 0 000__________________________________________ 07030000000000
119_______ 213_______ 77 958,04________ 77 958,04________77 958,04
уп лата налогов, сборов и ины х платежей, всего

X

850

19 216,00

19 800,64

20 408,67

„„„
851

14 616,00

15 200,64

15 808,67

100 1 100___________________________________________ 07031120627000

851________ 291__________ 14616,00______15 200,64

15 808,67

100 5 100___________________________________________ 07031120627000

851________ 291

из них:___________________________________________
уплата налога на имущество организаций и
У
У
земельный налога в том числе:

0,00

ОД)

ОД)

999 0 000___________________________________________ 07030000000000
851________ 291_________ 0,00
ОД)
ОД)
уплата прочих налогов, сборов___________________________________________ 852___________________ 1 600,00_________ 1 600,00_________ 1 600,00
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
852________291___________ 1600,00_______ 1 600,00________ 1 600,00
уплата иных платежей_________________________________________________ 853__________________ 3 000,00_________3 000,00_________ 3 000,00
100 5 100___________________________________________ 07031120627000
853________ 241_________ 0^00____________ 0,00
0,00
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
853_______ 292___________3000,00_______ 3 000,00________ 3 000,00
П рочая закуп ка товаров, работ и услуг.всего:

240

1 864 995,36

1 740 809,44

1387 488,27

В том числе:______________________________________
Услуги связи,всего:______________________________________________________ 24£_______ 227_______ 40 765,14________40 579,20________ 41 098,37
100 1 100___________________________________________ 07031120627000
244________221__________ 12480,00______12 979,20________13 498,37
100 5 100___________________________________________ 07031120627000
244________221________ 685,14___________ ОД)_____________0,00
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
244________221__________ 27600,00_____ 27 600,00_______ 27 600,00
Транспортные услуги, всего:_____________________________________________ 24£_______ 222_______ 10 000,00________10 000,00________ 10 000,00
200 1 200___________________________________________ 07031120627000
244_______ 222_________ 0200____________ ОД)_____________ 0,00
999 0 000
07030000000000
244
222
10000,00
10 000,00
10 000,00

Коммунальные услуги, всего:_____________________________________________
100 1 100___________________________________________ 07031120627000
100 5 100____________________________________________ 07031120627000
999 0 000____________________________________________ 07030000000000
Арендная m am a за пользованием имуществом (за
исключением земельных участков и других
природных объектов), всего:_______________________
1001 100_________________________________________ 07031120627000
100 5 100____________________________________________ 07031120627000
999 0 000___________________________________________ 07030000000000

244________ 223________24 708,88________ 10 364,00________10 778,56
244_______ 223______24 110,52_______ 10 364,00________ 10 778,56
244_______ 223________ 598,36___________ 0^00_____________ 0,00
244_______ 223_________ ОДЮ____________ 0^00_____________ 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества, всего:

244

244

224

395 000,00

571 900,00

586 876,00

244
224
181 500,00
374 400,00
389 376,00
244_______ 224_________ ОДЮ____________ ОДЮ_____________ 0,00
244_______ 224
213 500,00______ 197 500,00_____________ 197500,00
225

148220,56

140 277,38

143 768,48

100 1100
07031120627000
244
225 ~
95 220,56
87 277,38
90 768,48
100 5 100____________________________________________ 07031120627000
244_______ 225_________ ОД)____________ О Д _____________ 0,00
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
244_______ 225______53 000,00________53 000,00________ 53 000,00
, Прочие работы, услуги ,всего:____________________________________________ 244_______ 226_____ 596 232,36_______ 597 770,28______ 215 309,72
100 1 100___________________________________________ 07031120627000
244_______ 226______ 38 448,00________39 985,92________ 41 585,36
100 5 100____________________________________________ 07031120627000
244_______ 226_________ О Д ____________ О Д _____________ 0,00
901 1 111___________________________________________ 07031120927000
244_______ 226
384 060,00_______ 384 060,00____________________
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
244_______ 226
173 724,36_______ 173 724,36_______ 173 724,36
Увеличение стоимости основных средств, всего:

244

310

1001100
~ 07031120627000
901 1 1 11___________________________________________ 07031120927000
100 5 100___________________________________________ 07031120627000
999 0 000___________________________________________ 07030000000000

244
310
244_______ 310
244_______ 310
244_______ 310

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов, применяемых в медицинских целях
всего:

244

100 1100
07031120627000
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
Увеличение стоимости строительных материалов,
у
1
всего:
________________________________________

244
341
0,00
~
0,00
0,00
244_______ 341_________ О Д _____________ 0^00_____________0,00
л
___
244
344
0,00
0,00
0,00

341

319 710,45

10 000,00

10 000,00

0,00
'
0,00
0,00
180 800,00____________________________________
28 000,00__________ О Д _____________0,00
110 910,45_______ 10 000,00________ 10 000,00

0,00

0,00

0,00

100 1 100
07031120627000
999 0 000___________________________________________07030000000000
Увеличение стоимости прочих материальных
У
И
запасов, всего:____________________________________
100 1 100_________________________________________ 07031120627000
100 5 100___________________________________________ 07031120627000
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
Увеличение стоимости прочих материальных
х
запасов однократного применения, всего:___________
ЮО 1 100_________________________________________ 07031120627000
999 0 000___________________________________________ 07030000000000
Закупка энергетических ресурсов, всего:__________________________________
100 1 100___________________________________________ 07031120627000
100 5 100___________________________________________ 07031120627000
999 0 000____________________________________________07030000000000
к ап и тал ьн ы е вложения в объекты
„ ,
государственной собственности, всего____________
в том числе:______________________________________

244
344
0,00
0,00
0,00
244_______ 344_________ 0200_____________ОДЮ____________ 0,00
„
„ ,
„ „
244
346
144 405,81
144 212,07
145 498,37
244
346
28 525,27
31 133,67
32419,97
244_______ 346_______ 2 802,14___________ ОД)____________ 0,00
244________346______ 113 078,40_______113 078,40_____________ 113078,40
л
„
244
349
3 000,00
3 000,00
3 000,00
244
349
0,00
~
0,00
0,00
244________349______ 3 000,00________3 000,00_________ 3 000,00
247_______ 223_______182 952,16_______ 212 706,51_______221 158,77
247_______ 223_______177734,20
211 306,51
219758,77
247_______ 223_______ 3 817,96___________ 0ДЮ____________ 0,00
247________223_______ 1 400,00________1 400,00_________ 1 400,00
__
400

приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) бюджетными и
автономными учреждениями

406

Строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества государственными
учреждениями______________________________________________________

407

В ы п л аты , уменьш ающ ие доход, всего :

100

в том числе:______________________________________
налог на прибыль_________________________________
налог на добавленную стоимость_____________________________________
прочие налоги, уменьшающие доход_____________________________________________
П рочие вы п латы , всего__________________________________________________X______________
из них____________________________________________
возврат в бюджет средств субсидии____________________________
610

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг___________ _____________ ______________
Наименование показателя
Коды
Год
Сумма руб.
егрок
начала
На2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
закупки
(текущий
(первый год
(второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

No п/п

— j----------------------------------------------------- 2

“

------------- — ------------------------------------------------------------ ----- --

1

1.1.

1.2.

L3.

4
х

В ы плат ы на закупку т оваров, раоот , услуг, всего _______________________ _ _ ___________ -

'

5
1 864 995,36

6

7

1 740 809,44

1 3 8 7 4 8 8 ,2 7

________________ ___________ __________ ______________

в том числе:в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
26100
х
0
0
0
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон
jfo 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров.
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018. № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)________________________________________________________ __________________________________________________
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона№ 44-ФЗ и
0
0
0
Федерального закона№ 223-ФЗ
26200______ х_________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________
по конт ракт ам (договорам ), заклю ченны м до начала т екущ его ф инансового
года с уч ет о м т ребований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона
№ 2 2 3 -Ф З ________________________________________ ____________________________________

1 ,4 .

3
26000

5 1 0 1 ,4 6

счет

субсидий,

1 859 893,90

1 740 809,44

1 3 8 7 488,27

_____________________ 26400 ________х ______________________________________ _________________

1.4.1. в том числе:
за

0

26300 _______ £ _______________________________________________________

по конт ракт ам (договорам ), плани руем ы м к заклю чению в соот вет ст вую щ ем
ф инансовом году с уч ет о м т ребований Ф едерального з а к о н а м 44-Ф З и
Ф едерального закона № 223-Ф З

0

_

предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения

государст венного (муниципального) задания ____________________________ ________ 26410 _____ -т

588 820,69

70x 1 4 ^ ^ 1

767 446,68

798 185.51

______________________________ ___ ________

1.4.1.1. в том числе:
0,00
0,00
0.00
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ__________________________ ________ 1___ _______^---------------------------------------------- ----------------------1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
26412
х
588 820.69_____ 767 446,68
708 185,51

1.4.2. [за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
_
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

х

j d 4 oo U,UU

п, п ПЛ
„ лп
J o4 Uo U.UU
U.UU
__________________________

1.4.2.1. в том числе:
0,00
0.00
0.00
______ в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ__________________________________ _ ~________*_____________ __ ______________________________
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
26422
х
564 860.00
384 060.00
0,00

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

х

0,00

0,00

0,00

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования

26440_______х________ 0.00__________ 0.00__________ 0-00_____

1.4.4.1. в том числе:
0,00
0.00
0,00
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ__________________________________ 1___________ х__________ _____________ _______ ________________
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
26442
х
0,00
0,00
0,00
1.4.5. за счет прочих ист очников ф инансового обеспечения

26450

х

1.4.5.1. в том числе:
~ ~ ~
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ

26451

X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ

26452

х

2.

И т ого по конт ракт ам , плани руем ы м к заклю чению в соот вет ст вую щ ем
ф инансовом
году в соот вет ст вии с Ф едеральны м закономЛЬ 44-Ф З, по
соот вет ст вую щ ем у году закупки

7 0 6 2 1 3 ,2 1

(Ш)
706 213,21
0,00
26 5 0 0

589 302,76 _____ 589 302,76

о.ОО

0,00

589 302,76_____589 302,76
0,00

0,00

х

в том числе по году начала закупки:_____________________________________________ -^510_________________ 0,00__________ 0-00__________ 0Д0____
3.

И т ого по договорам , планируем ы м к заклю чению в соот вет ст вую щ ем
ф инансовом году в соот вет ст вии с Ф едеральны м за ко н о м М 223-Ф З, по
соот вет ст вую щ ем у году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610

Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"_____ Д / / / ) _______ О.И. Новоселова

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ
О.С. Оласюк
тел. 5-06-18

1 859 8 93,90

1 740 809,44

1 3 8 7 4 8 8 ,2 7

1 859 893,90

1 740 809,44

1 387 488,27

х