Утверждаю:
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
__________МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"
/наименование учреждения)
J lfy& C ce, l Y U
___ ,)
одпись
f t е Л Jf
(расшифровка подписи)
"OS " OtCTiS/JyM
2ОоЦг.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
Коды
от "0б_" O lcpfpp 201_/г.
Дата
Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя
Администрация Верхнесалдинского городского округа
глава по БК
SJo.toJI
901
по Сводному реестру
Учреждение: Муниципальное автономное учреждене
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Ренессанс»
ИНН 6607003814
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
662301001
383
РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
Наименование показателя
2
Остаток средств на начало текущего года
100 5 100
999 0 000
Остаток средств на конец текущего года
Д оход ы , всего:
в том ч и с л е :
КОС ГУ
на 2021г. Текущий
финансовый год
на 2022г. первый
год планового
периода
на 2023г. второй
год планового
периода
4
5
X
X
X
510
510
X
X
6
118 402,79
68 293,26
50 109,53
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
10 221 400,00
10 442 500,00
10 617 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
9 8 6 7 824,00
9 992 500,00
10 167 900,00
Раздел, подраздел,
целевая статья
3
X
07030000000000
07030000000000
доходы от
120
с о б с т в ен н о ст и , всего
в том числе:
Сумма, рублей
Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
федерации
01130000000000
Д оход ы о т о к а за н и я усл уг, р абот, ком пенсации
затрат у ч р е ж д е н и й , всего
120
0
в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счёт средств бюджета
07030000000000
130
9 321 400,00
9 492 500,00
9 667 900,00
Оказание платных услуг
07030000000000
130
546 424,00
500 000,00
500 000,00
150
353 576,00
450 000,00
450 000,00
150
353 576,00
450 000,00
450 000,00
Д о х о д ы от ш т р а ф о в , п ен ей , ины х сумм
140
п р и н у д и т е л ь н о г о и зъ я т и я ,в сего
в том числе:
X
Б е зв о зм е зд н ы е д ен е ж н ы е п оступ л ен и я , всего
в том числе:
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)
07030000000000
Межбюджетные трансферты на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных организаций
дополнительного образования в сфере культуры в
целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
(код субсидии 901 3 112)
07030000000000
0,00
150
180
П р о ч и е доходы ,в сего:
в том числе:
180
180
Целевые субсидии
пожертвования юридических и физических лиц
Д о х о д ы о т операций с а к т и в а м и , всего
в том числе:
П р о ч и е п оступ л ен и я , в сего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
510
Р а сх о д ы , всего:
в том числе: на в ы п л а т ы персоналу,всего
в том числе:
оплата труда
100 1 100
999 0 000
100 1 100
07031120627000
07030000000000
07031120627000
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характ ера
999 0 000
100 1 100
999 0 000
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате т руда работников и иные
выплаты работникам учреж дений, всего
110
10 339 802,79
9 459 103,08
10 442 500,00
9 640 614,95
10 617 900,00
9 817 3 1 0,16
111
7 261 215,88
7 402 713,48
7 538 424,09
6 889 155,09
363 060,79
9 000,00
7 023 888,18
369 825,30
9 000,00
1 152 813,26
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
2 192 887,20
2 232 901,47
2 273 886,07
111
111
111
211
211
266
112
07030000000000
07031120627000
07030000000000
112
112
112
119
226
266
212
376 610,83
9 000,00
в том числе:
119
на выплаты по оплате труда
100 1 100
999 0 000
уп л ата н а л о го в , сборов и и н ы х п л атеж ей, всего
2 192 887,20
2 083 242,84
2 232 901,47
2 121 214,23
2 273 886,07
2 160 149,60
109 644.36
111 687,24
113 736,47
07031120627000
07030000000000
119
119
X
850
26 354,00
27 600,00
27 600,00
851
23 954,00
23 000,00
23 000,00
20 000,00
3 954,00
0,00
20 000,00
0,00
3 000,00
20 000,00
0,00
3 000,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
213
213
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог в
том числе:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
07031120627000
07031120627000
07030000000000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина, в
том числе:
999 0 000
291
291
291
852
07030000000000
ут а т а штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
999 0 000
851
851
851
07030000000000
852
291
1 600,00
1 600,00
1 600,00
853
292
800,00
3 000,00
3 000,00
853
292
800,00
3 000,00
3 000,00
854 345,71
774 285,05
772 989,84
240
П роч ая за к у п к а тов ар ов , р а б о т и услуг.всего:
В том числе:
Услуги связи, всего:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
07031120627000
07031120627000
07030000000000
Транспортные услуги, всего:
200 1 200
999 0 000
07031120627000
07030000000000
Коммунальные услуги, всего:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
07031120627000
07031120627000
07030000000000
244
221
40 433,46
39 800,00
39 800,00
244
244
244
221
221
221
15 800,00
633,46
24 000,00
15 800.00
0,00
24 000,00
15 800,00
0,00
24 000,00
244
222
10 000,00
10 000,00
10 000,00
244
244
222
222
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
244
223
29 804,62
32 000,00
30 000,00
244
244
244
223
223
223
29 800,00
4,62
0,00
32 000,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
Арендная плата за пользованием имуществом ,всего:
100 1 100
999 0 000
07031120627000
07030000000000
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
07031120627000
07031120627000
07030000000000
Прочие работы, у с л у г и , всего:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
07031120627000
07031120627000
07030000000000
Увеличение стоимости основных средств , всего:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
07031120627000
07031120627000
07030000000000
Увеличение стоимости строительных материалов,
всего:
100 1 100
999 0 000
07031120627000
07030000000000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов,
всего:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
07031120627000
07031120627000
07030000000000
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения, всего:
100 1 100
999 0 000
07031120627000
07030000000000
Закупка энергетических ресурсов, всего:
100 1 100
100 5 100
999 0 000
07031120627000
07031120627000
07030000000000
244
224
0,00
0,00
0,00
244
244
224
224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244
225
221 514,62
157 800,00
157800,00
244
244
244
225
225
225
69 764,00
3 781,09
147 969,53
70 000,00
0,00
87 800,00
70 000,00
0,00
87 800,00
244
226
133 180,20
117 926,64
117 926,64
244
244
244
226
226
226
39 864,00
5 000,00
88 316,20
40 000,00
0,00
77 926,64
40 000,00
0,00
77 926,64
244
310
126 960,00
100 929,53
100929,53
244
244
244
310
310
310
600,00
34 600,00
91 760,00
0,00
0,00
100 929,53
0,00
0,00
100 929,53
244
344
0,00
0,00
0,00
244
244
344
344
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244
346
82 267,06
125 828,88
119 533,67
244
244
244
346
346
346
24 174,07
134,34
57 958,65
20 597,59
0,00
105 231,29
23 137,14
0,00
96 396,53
244
349
5 000,00
5 000,00
5 000,00
244
244
349
349
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
247
223
205 185,75
185 000,00
192 000,00
247
247
247
223
223
223
140 000,00
20 185,75
45 000,00
140 000,00
0,00
45 000,00
147 000.00
0,00
45 000,00
к а п и та л ь н ы е в л ож ен и я в объ ек ты
государ ств ен н ой со б с т в е н н о с т и , всего
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными учреждениями
406
Строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества государственными
учреждениями
407
В ы п л аты , у м ен ь ш а ю щ и е доход, всего :
100
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
П р оч и е в ы п л аты , всего
из них
возврат в бюджет средств субсидии
X
610
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Коды
Год
строк
начала
на 2021 г.
закупки
(текущий
финансовый
год)
№ п/п
1
/
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Наименование показателя
2
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
по конт ракт ам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учет ом т ребований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона
М> 223-Ф З
26300
X
по конт ракт ам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учет ом требований Федерального закона М» 44-Ф З и
Ф едерального закон ам t 223-ФЗ
26400
X
26410
X
26411
26412
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон
№ 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального законам» 44-ФЗ и
Федерального законам? 223-ФЗ
5
854345,71
Сумма руб.
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
774 285,05
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
772 989,84
0
0
0
0
0
0
64339,26
0
0
790 006,45
774 285,05
772 989,84
320 002,07
318 397,59
325 937,14
X
0,00
0,00
0,00
X
320 002,07
318 397,59
325 937,14
1.4 . 1. в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
26430
26440
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0.00
0,00
0,00
26442
0.00
0,00
0,00
26450
X
л:
470 004,38
455 887,46
447 052,70
26451
26452
X
X
0,00
0,00
0,00
470 004,38
455 887,46
447 052,70
Итого по конт ракт ам, планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году в соответствии с Федеральным закономЛ» 44-Ф З, по
соот вет ст вующ ему году закупки
0,00
0,00
0,00
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
0,00
0,00
0,00
790 006,45
774 285,05
772 989,84
790 006,45
774 285,05
772 989,84
1.4.2.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
1.4.5. за счет прочих ист очников финансового обеспечения
1.4.5.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
2.
3.
26420
X
26421
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом№ 223-Ф З, по
соот вет ст вующ ему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
26610
Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"______Л.II. Крашенинина
Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ
О.С. Оласкж
тел. 5-06-18
X
