Утверждаю:
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
__________МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"
/наименование учреждения)

J lfy& C ce, l Y U
___ ,)
одпись

f t е Л Jf

(расшифровка подписи)

"OS " OtCTiS/JyM

2ОоЦг.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
Коды

от "0б_" O lcpfpp 201_/г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя
Администрация Верхнесалдинского городского округа
глава по БК

SJo.toJI

901

по Сводному реестру

Учреждение: Муниципальное автономное учреждене
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Ренессанс»

ИНН 6607003814

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

662301001

383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя

2
Остаток средств на начало текущего года
100 5 100
999 0 000
Остаток средств на конец текущего года
Д оход ы , всего:
в том ч и с л е :

КОС ГУ

на 2021г. Текущий
финансовый год

на 2022г. первый
год планового
периода

на 2023г. второй
год планового
периода

4

5
X

X

X
510
510
X

X

6
118 402,79
68 293,26
50 109,53
0,00

7
0,00
0,00
0,00
0,00

8
0,00
0,00
0,00
0,00

X

X

X

10 221 400,00

10 442 500,00

10 617 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130

9 8 6 7 824,00

9 992 500,00

10 167 900,00

Раздел, подраздел,
целевая статья

3
X
07030000000000
07030000000000

доходы от

120

с о б с т в ен н о ст и , всего

в том числе:

Сумма, рублей

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
федерации

01130000000000

Д оход ы о т о к а за н и я усл уг, р абот, ком пенсации
затрат у ч р е ж д е н и й , всего

120

0

в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счёт средств бюджета

07030000000000

130

9 321 400,00

9 492 500,00

9 667 900,00

Оказание платных услуг

07030000000000

130

546 424,00

500 000,00

500 000,00

150

353 576,00

450 000,00

450 000,00

150

353 576,00

450 000,00

450 000,00

Д о х о д ы от ш т р а ф о в , п ен ей , ины х сумм

140

п р и н у д и т е л ь н о г о и зъ я т и я ,в сего

в том числе:

X

Б е зв о зм е зд н ы е д ен е ж н ы е п оступ л ен и я , всего

в том числе:
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)

07030000000000

Межбюджетные трансферты на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и медицинского
контроля для муниципальных организаций
дополнительного образования в сфере культуры в
целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
(код субсидии 901 3 112)

07030000000000

0,00

150

180

П р о ч и е доходы ,в сего:
в том числе:

180
180

Целевые субсидии
пожертвования юридических и физических лиц
Д о х о д ы о т операций с а к т и в а м и , всего

в том числе:
П р о ч и е п оступ л ен и я , в сего

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет

510

Р а сх о д ы , всего:
в том числе: на в ы п л а т ы персоналу,всего

в том числе:
оплата труда

100 1 100
999 0 000
100 1 100

07031120627000
07030000000000
07031120627000

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характ ера

999 0 000
100 1 100
999 0 000
взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате т руда работников и иные
выплаты работникам учреж дений, всего

110

10 339 802,79
9 459 103,08

10 442 500,00
9 640 614,95

10 617 900,00
9 817 3 1 0,16

111

7 261 215,88

7 402 713,48

7 538 424,09

6 889 155,09
363 060,79
9 000,00

7 023 888,18
369 825,30
9 000,00

1 152 813,26

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
0,00
0,00

5 000,00

0,00
0,00

5 000,00
0,00
0,00

2 192 887,20

2 232 901,47

2 273 886,07

111
111
111

211
211
266

112
07030000000000
07031120627000
07030000000000

112
112
112
119

226
266
212

376 610,83
9 000,00

в том числе:
119

на выплаты по оплате труда

100 1 100
999 0 000
уп л ата н а л о го в , сборов и и н ы х п л атеж ей, всего

2 192 887,20
2 083 242,84

2 232 901,47
2 121 214,23

2 273 886,07
2 160 149,60

109 644.36

111 687,24

113 736,47

07031120627000
07030000000000

119
119

X

850

26 354,00

27 600,00

27 600,00

851

23 954,00

23 000,00

23 000,00

20 000,00
3 954,00
0,00

20 000,00
0,00
3 000,00

20 000,00
0,00
3 000,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

213
213

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог в
том числе:

100 1 100
100 5 100
999 0 000

07031120627000
07031120627000
07030000000000

иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина, в
том числе:

999 0 000

291
291
291

852

07030000000000

ут а т а штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей

999 0 000

851
851
851

07030000000000

852

291

1 600,00

1 600,00

1 600,00

853

292

800,00

3 000,00

3 000,00

853

292

800,00

3 000,00

3 000,00

854 345,71

774 285,05

772 989,84

240

П роч ая за к у п к а тов ар ов , р а б о т и услуг.всего:

В том числе:
Услуги связи, всего:

100 1 100
100 5 100
999 0 000

07031120627000
07031120627000
07030000000000

Транспортные услуги, всего:

200 1 200
999 0 000

07031120627000
07030000000000

Коммунальные услуги, всего:

100 1 100
100 5 100
999 0 000

07031120627000
07031120627000
07030000000000

244

221

40 433,46

39 800,00

39 800,00

244
244
244

221
221
221

15 800,00
633,46
24 000,00

15 800.00
0,00
24 000,00

15 800,00
0,00
24 000,00

244

222

10 000,00

10 000,00

10 000,00

244
244

222
222

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

244

223

29 804,62

32 000,00

30 000,00

244
244
244

223
223
223

29 800,00
4,62
0,00

32 000,00
0,00
0,00

30 000,00
0,00
0,00

Арендная плата за пользованием имуществом ,всего:

100 1 100
999 0 000

07031120627000
07030000000000

Работы, услуги по содержанию имущества, всего:

100 1 100
100 5 100
999 0 000

07031120627000
07031120627000
07030000000000

Прочие работы, у с л у г и , всего:

100 1 100
100 5 100
999 0 000

07031120627000
07031120627000
07030000000000

Увеличение стоимости основных средств , всего:

100 1 100
100 5 100
999 0 000

07031120627000
07031120627000
07030000000000

Увеличение стоимости строительных материалов,
всего:

100 1 100
999 0 000

07031120627000
07030000000000

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов,
всего:

100 1 100
100 5 100
999 0 000

07031120627000
07031120627000
07030000000000

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения, всего:

100 1 100
999 0 000

07031120627000
07030000000000

Закупка энергетических ресурсов, всего:

100 1 100
100 5 100
999 0 000

07031120627000
07031120627000
07030000000000

244

224

0,00

0,00

0,00

244
244

224
224

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

244

225

221 514,62

157 800,00

157800,00

244
244
244

225
225
225

69 764,00
3 781,09
147 969,53

70 000,00
0,00
87 800,00

70 000,00
0,00
87 800,00

244

226

133 180,20

117 926,64

117 926,64

244
244
244

226
226
226

39 864,00
5 000,00
88 316,20

40 000,00
0,00
77 926,64

40 000,00
0,00
77 926,64

244

310

126 960,00

100 929,53

100929,53

244
244
244

310
310
310

600,00
34 600,00
91 760,00

0,00
0,00
100 929,53

0,00
0,00
100 929,53

244

344

0,00

0,00

0,00

244
244

344
344

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

244

346

82 267,06

125 828,88

119 533,67

244
244
244

346
346
346

24 174,07
134,34
57 958,65

20 597,59
0,00
105 231,29

23 137,14
0,00
96 396,53

244

349

5 000,00

5 000,00

5 000,00

244
244

349
349

0,00
5 000,00

0,00
5 000,00

0,00
5 000,00

247

223

205 185,75

185 000,00

192 000,00

247
247
247

223
223
223

140 000,00
20 185,75
45 000,00

140 000,00
0,00
45 000,00

147 000.00
0,00
45 000,00

к а п и та л ь н ы е в л ож ен и я в объ ек ты
государ ств ен н ой со б с т в е н н о с т и , всего

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными учреждениями

406

Строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества государственными
учреждениями

407

В ы п л аты , у м ен ь ш а ю щ и е доход, всего :

100

в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
П р оч и е в ы п л аты , всего

из них
возврат в бюджет средств субсидии

X
610

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Коды
Год
строк
начала
на 2021 г.
закупки
(текущий
финансовый
год)

№ п/п

1
/
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателя

2

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

по конт ракт ам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учет ом т ребований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона
М> 223-Ф З

26300

X

по конт ракт ам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учет ом требований Федерального закона М» 44-Ф З и
Ф едерального закон ам t 223-ФЗ

26400

X

26410

X

26411
26412

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон
№ 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального законам» 44-ФЗ и
Федерального законам? 223-ФЗ

5
854345,71

Сумма руб.
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
774 285,05

на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
772 989,84

0

0

0

0

0

0

64339,26

0

0

790 006,45

774 285,05

772 989,84

320 002,07

318 397,59

325 937,14

X

0,00

0,00

0,00

X

320 002,07

318 397,59

325 937,14

1.4 . 1. в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

26422

X

0,00

0,00

0,00

26430
26440

X
X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

26441

X

0.00

0,00

0,00

26442

0.00

0,00

0,00

26450

X
л:

470 004,38

455 887,46

447 052,70

26451
26452

X
X

0,00

0,00

0,00

470 004,38

455 887,46

447 052,70

Итого по конт ракт ам, планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году в соответствии с Федеральным закономЛ» 44-Ф З, по
соот вет ст вующ ему году закупки

0,00

0,00

0,00

26500

X

в том числе по году начала закупки:

26510

0,00

0,00

0,00

790 006,45

774 285,05

772 989,84

790 006,45

774 285,05

772 989,84

1.4.2.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
1.4.5. за счет прочих ист очников финансового обеспечения
1.4.5.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
2.

3.

26420

X

26421

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующ ем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом№ 223-Ф З, по
соот вет ст вующ ему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610

Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"______Л.II. Крашенинина

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ
О.С. Оласкж
тел. 5-06-18

X